山南市2026年度部分预算

　　、沉点项目：贯彻落实自治区党委、严沉方针政策和决策摆设的项目，笼盖面广、影响力大、社会关心度高、实施期长的项目，或取本部分本能机能职责亲近相关的项目或预算放置收入相对较大的项目。

　　2、公共平安收入（类）（款）消息化扶植（项）预算数548。68万元。比2025年施行数削减2万元，下降0。36%。次要是消息化项目削减。

　　（八）汇集影响社会不变、风险社会治安的环境并进行阐发研判，防备措置、依法冲击的违法犯罪勾当。

　　（十二）协帮开展国度保镳对象、外宾保镳对象正在山南期间的平安保镳工做，担任主要保镳对象正在山南期间和正在山南主要会议、严沉勾当的平安保镳工做。

　　（十一）实施并组织、批示、查抄全市机关依法承担的执罚工做，批示、查抄全市机关所、所等场合的办理工做。办理市所、市所。

　　7、卫生健康收入（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）预算数886。37万元。比2025年施行数添加48。3万元，上涨5。76%。次要是次要是机构致人员添加。

　　人员经费21281。61万元，次要包罗：工资福利收入20677。14万元（工资性收入12036。4万元（根基工资2762。85万元、津贴补助8372。82万元、金900。73万元）、机关事业单元养老安全缴费1841。81万元、职业年金缴费500万元、职工根基医疗安全缴费886。37万元、公事员医疗补帮219。19万元、其他社会安全（工伤安全）缴费11。51万元、住房公积金1381。36万元、其他工资福利收入3800。5万元（小我取暖费223。44万元、加班补帮448。15万元、休假投亲费1016。13万元、辅警人员工资1516。96万元、添加一次休假投亲费用595。81万元）、对小我和家庭的补帮604。47万元（驻村糊口补助16。56万元、其他糊口补帮121。34万元、医疗费补帮9。6万元、维稳补帮60万元、电线万元，退职干部职工体检费157。82万元、公益性岗亭补助131。14万元)。

　　6年实现财务收入绩效方针办理全笼盖，实行绩效方针办理31个，资金27532。14万元，此中：地方转移领取资金2299万元，处所资金25233。14万元。沉点项目（见名词注释）实行绩效方针办理3个，此中一个项目为涉密项目。

　　6、社会保障和就业收入（类）就业补帮（款）公益性岗亭补助（项）预算数131。14万元。比2025年施行数添加14。74万元，上涨12。66%。次要是机构致公益性人员添加。

　　2026年收入预算28560。49万元，同比添加2119。51万元，次要缘由是：一是因机构添加市局车管所及一级查抄坐的预算；二是结转资金同比上年添加。此中：根基收入23681。54万元，占82。92%；项目收入4878。98万元，占17。08%。

　　1、公共平安收入（类）（款）行政运转（项）预算数19469。27万元。比2025年施行数添加1437。27万元，上涨7。97%。次要是公用经费和专项项目功能科目调整。

　　（二）总体不雅，风险和社会治安的主要环境、严沉风险，阐发形势、制定办法、鞭策落实。

　　一般公共预算昔时拨款28560。49万元，次要用于以下方面：公共平安收入22792。85万元，占79。81%、社会保障和就业收入2472。95万元，占8。66%；卫生健康收入1105。56万元，占3。87%；资本勘察工业消息等收入807。77万元，占2。83万元、住房保障收入1381。36万元，占4。84%。

　　3、公共平安收入（类）（款）其他收入（项）预算数2774。9万元。比2025年施行数削减374。3万元，下降11。89%。次要是项目削减。

　　6年公事用车购买费预算0万元，比2025年削减240。15万元，次要是2026年我单元无打算购买车辆预算。

　　6年部分机关运转经费财务拨款预算2399。91万元，比2025年预算添加179。56万元，添加8。09%。次要一是残疾人就业保障金财务承担部门从人员经费调整正在公用经费中，二是因机构使人员添加，导致全体经费同比上年增加。

　　（五）担任全市治安办理工做。协调措置严沉治安变乱和群体性事务。组织、批示、查抄全市机关依法查处社会治安次序行为，依法开展治安行政办理、化学品办理和协帮防火工做，实施并组织、批示、查抄全市机关治安工做。

　　2026年出入总预算28560。49万元。收入包罗：一般公共预算拨款收入、上年结转；收入包罗：公共平安收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入。

　　（六）担任全市道交通平安办理工做，实施并组织、批示、查抄全市机关道交通平安、道交通次序以及开展灵活车辆（不含拖沓机）、非灵活车辆，驾驶人办理工做。

　　9、资本勘察工业消息等收入（类）资本勘察开辟（款）行政收入（项）预算数807。77万元。比上年施行数添加807。77万元，上涨100%，次要是2025年逃加“安可替代国产芯片国货国用”项目经费！

　　2026年公事欢迎费用预算10。89万元，比2025年度削减0。01万元，削减0。09%，次要是我单元严酷节制欢迎次数及欢迎尺度，2025年国内公事欢迎13批次、91人数，2025年公事欢迎施行数1。53万元。

　　（十五）贯彻施行机关警务被拆卸备尺度、轨制，担任全市机关营业配备和公用经费的办理工做。担任全市警用航空器运转？。

　　4、社会保障和就业收入（类）行政事业单元养老收入（款）机关事业单元根基养老安全缴费收入（项）预算数1841。81万元。比2025年施行数添加100。37万元，上涨5。76%。次要是机构人员添加。

　　（三）实施并组织、批示、查抄全市机关侦办风险的犯罪案件，防备、侦查、冲击渗入勾当。

　　（四）实施并组织批示全市机关侦查工做。担任侦办沉事犯罪案件。组织批示全市机关侦办食物药品、学问产权、生态、丛林草原、生物平安等范畴犯罪案件。担任侦办权限范畴内的经济、金融犯罪案件，协调县级机关参取此类案件的侦办工做。

　　（十七）贯彻落实步队扶植相关政策，按权限办理干部，贯彻施行步队监视办理工做轨制，组织、批示全市机关督察工做，按权限实施对干部的监视，查处或督办全市步队严沉违纪案件，组织指点全市步队思惟扶植和工做做风扶植。组织、批示、查抄全市机关开展内部审计工做。组织、协调、推进全市扶植。

　　贯彻施行工做的法令律例。订定全市工做规划和具体办法，摆设、指点、监视、查抄全市工做。

　　5、社会保障和就业收入（类）行政事业单元养老收入（款）机关事业单元职业年金缴费收入（项）预算数500万元。比2025年施行数无变更。次要是退休人员及调出人员的职业年金补缴。

　　2026年一般公共预算昔时拨款28560。49万元。同比添加2119。51万元，次要缘由是：一是因机构添加市局车管所及一级查抄坐的预算；二是结转资金同比上年添加。

　　为保障行政单元运转用于采办货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

　　8、卫生健康收入（类）行政事业单元医疗（款）公事员医疗补帮（项）预算数219。19万元。比2025年施行数添加12。1万元，上涨5。84%。次要是机构人员添加。

　　6年本部分及所属各预算单元采购预算总额2048。49元，此中：采购货色预算503万元、采购办事预算1545。49万元。

　　2026年收入预算28560。49万元，同比上年添加2119。51万元，次要缘由是：一是因机构添加市局车管所及一级查抄坐的预算；二是结转资金同比上年添加。此中：上年结转1320。35万元，占4。62%；2026年一般公共预算拨款收入27240。14万元，占95。38%。

　　9、住房保障收入（类）住房收入（款）住房公积金（项）预算数1381。36万元。比2024年施行数添加75。28万元，上涨5。76%。次要是机构人员添加。

　　2026年财务拨款出入总预算28560。49万元。同比添加2119。51万元，次要缘由是：一是因机构添加市局车管所及一级查抄坐的预算；二是结转资金同比上年添加。收入包罗：一般公共预算拨款27240。14万元、上年结转1320。35万元；收入包罗：公共平安收入22792。85万元、社会保障和就业收入2472。95万元、卫生健康收入1105。56万元、资本勘察工业消息等收入807。77万元、住房保障收入1381。36万元。

　　6公事用车购买及运转经费预算199万元，比2025年削减了240。15万元，下降54。69%。1、202？。

　　6年“三公”经费预算数为209。89万元，此中：因公出国（境）费0万元，公事用车购买 0万元，公车运转费199万元，公事欢迎费10。89万元。“三公”经费预算比2025年削减229。26万元，下降52。51%，次要缘由：2026年无打算购买车辆。

　　（十三）组织实施全市科学手艺工做，规划和指点全市机关的批示系统、大数据手艺、刑事手艺扶植。

　　2026年1月底，本部分及所属各预算单元共有车辆97辆，此中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、****勤用车76辆、******用车18辆。单元价值50万元以上设备62台（套），单元价值100万元以上设备31台（套）。

　　（十六）正在上级机关的指点下，按权限开展取国际组织、外国警方及港澳台警方的交往取营业合做，履行取工做相关的国际公约和合做和谈。牵头担任境外非组织正在市内勾当的办理工做。按权限承担全市机关跨国（境）案件侦办协做工做。

　　2399。91万元，次要包罗：商品和办事收入（办公费70万元、印刷费18万元、船脚12万元、电费245万元、邮电费15万元、物业办理费38万元、差盘缠40万元、维修(护)费260万元、租赁费10万元、培训费60万元、公事欢迎费10。89万元、劳务费230万元、委托营业费20万、公事用车运转费99万元、其他交通费用15万元、电梯运转费31。6万元、食堂补帮519。84万元、残疾人就业保障金100。14万元、退休党支部勾当经费5。38万元、其他商品和办事收入340。64万元）、工会经费259。42万元。